一、中國民主建國會浙江省委員會概況
（一）主要職能
    主要職能：中國民主建國會（簡稱民建）是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。
（二）部門決算單位構成
    從預算單位構成看，中國民主建國會浙江省委員會部門決算包括：廳本級決算。
二、中國民主建國會浙江省委員會單位2016年部門決算公開表
    詳見附表。
三、中國民主建國會浙江省委員會2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
    中國民主建國會浙江省委員會2016年度收入決算847.92萬元，其中：本年收入794.68萬元，占總收入93.72%，包括財政撥款收入794.68萬元（其中，一般公共預算794.68萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入93.72%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0萬元，占總收入0%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入53.24萬元，占總收入6.28%。
（二）支出決算總體情況
    中國民主建國會浙江省委員會2016年度支出決算794.43萬元。
    1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出663.81萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0.49萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出63.16萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.20萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出57.77萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
    2.按支出用途分類，包括人員支出514.97萬元，日常公用支出103.16萬元，項目支出176.30萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
    3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出794.43萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預算收支情況說明
    1.一般公共預算撥款收入預決算變化情況
中國民主建國會浙江省委員會單位2016年年初預算為768.26萬元，2016年一般公共預算當年撥款794.68萬元,完成年初預算的103.44 %。，主要是因為往年度暫存資金使用率提高。
    2.一般公共預算撥款支出具體使用情況
    一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（民主黨派及工商聯事務）（項）。2016年年初預算為565.01萬元，2016年決算為488萬元，完成年初預算的86.36%， 決算數小于預算數的主要原因工作略有調整。
    一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為30.84萬元，2016年決算為71.59萬元，完成年初預算的232.13%，決算數大于預算數的主要原因工作調整，相關經費增加。
    一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（民主黨派及工商聯事務）（項）。2016年年初預算為80萬元，2016年決算為79.25萬元，完成年初預算的99.06%，決算數小于預算數的主要原因相關工作略有調整。
    一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）。2016年年初預算為89.36萬元，2016年決算為24.97萬元，完成年初預算的27.94%，決算數小于預算數的主要原因基本為上年結余留存。
    教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為0.49萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因該筆經費由社會主義學院劃撥，不納入我單位預算。
    社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為49.08萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因2016年省級單位社會保險改革新增基本養老保險繳費支出項目。
    社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為14.07萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因2016年省級單位社會保險改革新增職業年金繳費支出項目。
    醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為9.94萬元，2016年決算為9.20萬元，完成年初預算的92.56%，決算數小于預算數的主要原因職工醫療經費調整。
    住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為38.1萬元，2016年決算為40.86萬元，完成年初預算的107.24%，決算數大于預算數的主要原因職工住房公積金提取基數調整。
    住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預算為16.6萬元，2016年決算為16.91萬元，完成年初預算的101.87%，決算數大于預算數的主要原因職工購房補貼提取基數調整。
    3.一般公共預算基本支出情況說明
     中國民主建國會浙江省委員會本級單位2016年一般公共預算基本支出618.13萬元，其中：
人員經費514.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助等；
    公用經費103.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境） 費用、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出
（四）政府性基金當年撥款情況說明
    本單位無政府性基金撥款。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
    1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算3.64萬元，比上年決算數增長100 %。主要用于機關預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因2015年我單位未安排因公出國（境）事項，相關費用為0元。
    其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計2人次。
    2.公務接待費：2016年度公務接待費決算1.36萬元，比上年決算數下降2.86 %。主要用于接待來訪單位及個人等支出。減少的主要原因是來訪人數及批次減少。
    其中，本單位國內公務接待10批次，100人次，共 1.36萬元。
    3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算6.46萬元，比上年決算數下降27.33 %。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出6.46萬元，主要用于保障機關開展公務活動等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。減少的主要原因是公務用車改革影響。
（六）其他重要事項的情況說明
    1.機關運行經費支出情況。
    2016年度中國民主建國會浙江省委員會本級1家行政單位以及所屬0家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出103.16萬元，比上年度增加2.95萬元，增長2.94%，主要原因是機關工作增加，相應費用略有調整。
    2.政府采購支出情況。
    2016年度中國民主建國會浙江省委員會本級政府采購支出總額69.61萬元，其中：政府采購貨物支出9.46萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務支出60.15萬元。授予中小企業合同金額57.46萬元，占政府采購支出總額的82.55%。
    3.國有資產占有使用情況。
    截至2016年12月31日，中國民主建國會浙江省委員會本級共有車輛 1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
    4.部門預算績效情況。
    2016年度中國民主建國會浙江省委員會本級參政議政工作專項經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算80萬元，實際支出79.25萬元。績效評價結果顯示，上述項目支 出績效情況良好。
    其中，無主要民生項目和重點支出項目。
    1.“參政議政工作專項經費”項目預算安排80萬元，實際支出79.25萬元。經評價（自評），該項目依據合規，項目實施管理制度規范完備，項目資金主要用于參政議政工作相關會議、活動、課題考察研究等 ，完成績效情況良好。
四、名詞解釋
    1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
    3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
    4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
    7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
    9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
    12.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（民主黨派及工商聯事務）（項）：反映行政單位的基本支出。
    13. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（民主黨派及工商聯事務）(項)：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    14. 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（民主黨派及工商聯事務）（項）：反映民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
    15. 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）：反映其他用于民主黨派及工商聯事務方面的支出。
    16. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政事業單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
    17. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
    18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政單位按人力資源部和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
    20.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。